玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年度部門預(yù)算公開報(bào)告、公開表
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置59個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫(yī)藥科、肺病科（含感染性疾病科）、老年病科、腦病科、心病科、內(nèi)分泌科、脾胃病科、急診內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、治未病科（含醫(yī)療美容科、營養(yǎng)科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、預(yù)防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術(shù)室）、急診外科、風(fēng)濕免疫科、精神科、檢驗(yàn)科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學(xué)部、制劑室、消毒供應(yīng)中心、病案信息管理科、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、院感辦公室、醫(yī)?？?、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)學(xué)裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購管理科。
所屬單位0個(gè)。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
2025年，是“十四五規(guī)劃”收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年。醫(yī)院要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，全力打好高質(zhì)量發(fā)展的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”和全年工作的“收官戰(zhàn)”，圍繞全省3815戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，力求各項(xiàng)工作穩(wěn)中求進(jìn)、難中求成、變中求好，不斷以推動(dòng)事業(yè)發(fā)展成效檢驗(yàn)主題教育成果，引領(lǐng)促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
1.醫(yī)院要打好嚴(yán)守底線的“陣地戰(zhàn)”，不斷推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會(huì)精神，鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，為推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供精神動(dòng)力和思想保證。
2.醫(yī)院要打好識(shí)變應(yīng)變的“主動(dòng)戰(zhàn)”，提檔升級(jí)“精致醫(yī)院”建設(shè)。一是開展“十五五”規(guī)劃的擬定籌備工作。二是加快推進(jìn)公改項(xiàng)目和城市中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，構(gòu)建“一院三區(qū)一中心”新發(fā)展格局，啟動(dòng)運(yùn)行紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院學(xué)科能力顯著提升，制劑中心啟動(dòng)建設(shè)并力爭(zhēng)投入使用；扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)院公改8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)；持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉工作。三是堅(jiān)持“國考”指揮棒導(dǎo)向，持續(xù)開展公立醫(yī)院績效考核“亮?xí)癖绕礌?zhēng)先進(jìn)位”行動(dòng)，深入實(shí)施三年質(zhì)量提升行動(dòng)，開展改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)主題活動(dòng)，將以上目標(biāo)管理轉(zhuǎn)化為醫(yī)院日常運(yùn)營管理措施，融入醫(yī)院運(yùn)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。四是規(guī)范推進(jìn)“三大中心”建設(shè)，多學(xué)科聯(lián)動(dòng)，完善急危重癥急救體系建設(shè)。五是進(jìn)一步拓展學(xué)科服務(wù)領(lǐng)域，開診運(yùn)行老年病科、兒科診療業(yè)務(wù)，探索增加中醫(yī)藥“一老一小”健康服務(wù)和康復(fù)服務(wù)供給。
3.醫(yī)院要打好難點(diǎn)堵點(diǎn)的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，提質(zhì)增效打造服務(wù)新引擎。緊緊圍繞電子病歷分級(jí)評(píng)級(jí)5級(jí)建設(shè)項(xiàng)目為核心開展工作，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)信息化建設(shè)。
醫(yī)院將不斷踐行“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)醫(yī)院的中醫(yī)特色、醫(yī)療質(zhì)量、綜合服務(wù)能力和管理水平向縱深發(fā)展，腳踏實(shí)地向“特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、患者滿意、職工幸福，引領(lǐng)滇中中醫(yī)藥傳承發(fā)展”發(fā)展愿景邁進(jìn)，為中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制530人。在職實(shí)有948人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助511人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障437人。
離退休人員239人，其中：離休1人，退休238人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
2025年財(cái)務(wù)總收入537,591,534.91元，其中：一般公共預(yù)算13,220,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入455,147,366.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年預(yù)算數(shù)479,408,200.00元對(duì)比增加58,183,334.91元，增長12.14%，主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)69,224,168.91元。
?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
2025年財(cái)政撥款收入32,444,168.91元，其中:本年收入13,220,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,224,168.91元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,220,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年預(yù)算數(shù)13,000,000.00元對(duì)比增加19,444,168.91元，增長149.57%，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,224,168.91元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年預(yù)算總支出537,591,534.91元。財(cái)政撥款安排支出32,444,168.91元，其中：基本支出13,000,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)13,000,000.00元對(duì)比無變化，增長0.00%；項(xiàng)目支出19,444,168.91元，與上年預(yù)算數(shù)0.00元對(duì)比增加19,444,168.91元，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學(xué)技術(shù)支出220,000.00元，包含其他科學(xué)技術(shù)支出（科目編碼2069999）220,000.00元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9,700,000.00元，包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出9,700,000.00元【事業(yè)單位離退休（科目編碼2080502）6,200,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼2080505）3,500,000.00元】；衛(wèi)生健康支出22,524,168.91元，包含衛(wèi)生健康管理事務(wù)【其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（科目編碼2100199）8,365,600.00元】、公立醫(yī)院413,460.00元【中醫(yī)（民族）醫(yī)院（科目編碼2100202）346,260.00元、其他公立醫(yī)院支出（科目編碼2100299）67,200.00元】、公共衛(wèi)生564,341.53元【基本公共衛(wèi)生服務(wù)（科目編碼2100408）10,000.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（科目編碼2100409）554,341.53元】、行政事業(yè)單位醫(yī)療3,300,000.00元【事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼2101102）2,000,000.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目編碼2101103）1,300,000.00元】、中醫(yī)藥事務(wù)【中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（科目編碼2101704）3,512,240.36元】、其他衛(wèi)生健康支出（科目編碼2109999）6,368,527.02元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額73,164,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算44,114,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,050,000.00元、政府采購工程預(yù)算23,000,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%（“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)170,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長0.00%）。具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次（公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長0.00%）。
與上年對(duì)比無變化。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%（公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長0.00%）。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛（該6輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長0.00%）。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算年度績效目標(biāo)：持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院設(shè)備投入，逐步推進(jìn)幾大中心建設(shè)，加強(qiáng)完善設(shè)施設(shè)備，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，每年至少投入資金20,000,000.00元以上。力求實(shí)現(xiàn)中醫(yī)特色明顯，醫(yī)療水平、管理水平、服務(wù)水平一流，醫(yī)院環(huán)境優(yōu)越。以人為本，患者滿意度極大提升。醫(yī)院文化管理形成，職工自豪感幸福感強(qiáng)，隊(duì)伍穩(wěn)定。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因分析：2025年和2024年均無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額298,652,857.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)99,830,819.33元，固定資產(chǎn)183,892,827.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,888,000.00元，無形資產(chǎn)6,044,830.62元，其他資產(chǎn)4,996,380.93元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,408,605.36元，其中固定資產(chǎn)增加25,681,995.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)320項(xiàng)，賬面原值10,980,736.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,315.01元；資產(chǎn)使用收入55,047.63元，其中出租資產(chǎn)960.00平方米，資產(chǎn)出租收入55,047.63元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級(jí)2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（玉財(cái)預(yù)〔2023〕28號(hào)），在2025年繼續(xù)安排13,000,000.00元資金用于補(bǔ)助玉溪市中醫(yī)醫(yī)院離退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)我院院長辦公會(huì)和黨委會(huì)決議，2025年市級(jí)財(cái)政定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13,000,000.00元用于離退休人員生活補(bǔ)助和養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。本項(xiàng)目即玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排6,800,000.00元，包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。
六、資金安排情況
項(xiàng)目資金共計(jì)6,800,000.00元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,500,000.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,000,000.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,300,000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照各級(jí)主管部門、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定合理使用，優(yōu)先使用財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)在2025年11月30日前使用完畢。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
進(jìn)一步貫徹中央和省關(guān)于過“緊日子”的有關(guān)要求，堅(jiān)決落實(shí)好玉溪市財(cái)政局、玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)的重大決策部署,將有限的資金用在刀刃上，優(yōu)先保障“三?！敝С?，做好人員經(jīng)費(fèi)保障，切實(shí)保障醫(yī)院隊(duì)伍穩(wěn)定，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600111
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